RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan:1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan:1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program:1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program:
Indikator Target
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10 orang
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 5 dokumen
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 4 laporan
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 22 orang
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 10 orang
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 25 orang
Kegiatan:1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Unit:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Alokasi Tahun 2023:Rp. 142.454.928
Alokasi Tahun 2024:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
10 orang
5 dokumen
4 laporan
22 orang
10 orang
25 orang
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 142.454.928
Keluaran
Hasil
Persentase pegawai PD yang dilayani
100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.020.568
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.020.568
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.020.568
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.020.568
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.030.568
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 2.030.568
  [-] ATK Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
4 Buah buah 32.000 0 Rp. 128.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 100 lembar
4 Buah Buah 20.000 0 Rp. 80.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Buku Album
10 Buah Buah 35.000 0 Rp. 350.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran besar no.1
2 Buah buah 95.000 0 Rp. 190.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran kecil no.10
9 Dus Dos 3.623 0 Rp. 32.607
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran besar no.1
3 Dos Dos 25.000 0 Rp. 75.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Tipe Ex
4 Buah Botol 15.000 0 Rp. 60.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Paper Clips
5 Dus Dos 6.900 0 Rp. 34.500
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
6 Buah buah 25.000 0 Rp. 150.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Isi 12 pcs
6 Dus Dos 20.000 0 Rp. 120.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran sedang no.3
2 Buah buah 30.000 0 Rp. 60.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Spidol Permanen
4 Buah Buah 13.500 0 Rp. 54.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips No.260
7 Buah Buah 5.923 0 Rp. 41.461
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : gunting
2 Buah Buah 15.000 0 Rp. 30.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Karton Carogate warna coklat gramasi 300 gram, ukuran 38 cm x 28 cm, bentuk kotak 4 persegi panjang pakai penutup atas dan terdapat lubang ventilasi udara
25 Buah Buah 25.000 0 Rp. 625.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 2.213.200
  [-]  
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Batik
55 Buah Buah 3.700 0 Rp. 203.500
  [-] ATK Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Snelhekter
12 Buah Buah 7.475 0 Rp. 89.700
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
4 Rim Rim 55.000 0 Rp. 220.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
15 Rim Rim 60.000 0 Rp. 900.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Ordner
20 Buah Buah 40.000 0 Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.516.800
  [-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
3056 Lembar Lembar 300 0 Rp. 916.800
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
12 Eksemplar buah 50.000 0 Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 580.000
  [-] ATK Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Warna
6 Botol Botol 60.000 0 Rp. 360.000
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
4 Botol Botol 55.000 0 Rp. 220.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.680.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 1.680.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
12 Orang x 4 Kali kotak 25.000 0 Rp. 1.200.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
12 Orang x 4 Kali kotak 10.000 0 Rp. 480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.020.568
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 37.801.360
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 37.801.360
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.321.360
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.321.360
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 104.000
 
[#] Belanja ATK dan Catak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 104.000
  [-] ATK dan Cetak Penggandaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Isi 12 pcs
2 Dus Dos 20.000 0 Rp. 40.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
2 Buah buah 32.000 0 Rp. 64.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 207.560
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
2 Rim Rim 60.000 0 Rp. 120.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
12 Buah buah 4.830 0 Rp. 57.960
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Batik
8 Buah Buah 3.700 0 Rp. 29.600
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.489.800
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
24 Eksemplar buah 50.000 0 Rp. 1.200.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
966 Lembar Lembar 300 0 Rp. 289.800
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.520.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 2.520.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
12 Orang x 6 Kali kotak 10.000 0 Rp. 720.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
12 Orang x 6 Kali kotak 25.000 0 Rp. 1.800.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 33.480.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 33.480.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 33.480.000
 
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 33.480.000
  [-] Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV
1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan Orang/Hari 200.000 0 Rp. 7.200.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III
1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan Orang/Hari 190.000 0 Rp. 6.840.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Upah Jasa
3 Orang x 3 Kali x 12 Bulan Orang/Perjalanan 180.000 0 Rp. 19.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 37.801.360
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 22 Orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 25.088.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.088.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 12.000.000
 
[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 12.000.000
  [-] Beban Kursus Singkat/Pelatihan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
 
Beban kursus-kursus singkat/pelatihan
Spesifikasi : Diklat Pemadam Kebakaran
2 Orang x 1 Kali Orang/Kegiatan 6.000.000 0 Rp. 12.000.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 13.088.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 13.088.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 13.088.000
 
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 13.088.000
  [-] Perjalanan Dinas Diklat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Biaya Transportasi Makassar-Malili
2 Orang x 1 Kali Orang/Kali 440.000 0 Rp. 880.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) DKI Jakarta
2 Orang x 2 Kali Orang/Kali 357.000 0 Rp. 1.428.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas dalam dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan Jakarta dan Jawa Barat
2 Orang x 1 Kali Orang/Perjalanan 3.000.000 0 Rp. 6.000.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III DKI Jakarta
2 Orang x 3 Hari Orang/Hari 450.000 0 Rp. 2.700.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Uang Saku Diklat, Bimtek, Workshop dan Lokakarya Jawa Barat
2 Orang x 8 Hari Orang/Hari 130.000 0 Rp. 2.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 25.088.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.985.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.985.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.485.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.485.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 20.000
 
[#] Belanja ATK dan Cetak penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 20.000
  [-] ATK dan Cetak Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Isi 12 pcs
1 Dus Dos 20.000 0 Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 395.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
1 Rim Rim 55.000 0 Rp. 55.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik L
10 Pak Bungkus 28.000 0 Rp. 280.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
1 Rim Rim 60.000 0 Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 600.000
  [-]  
 
Barang Cetakan
Spesifikasi : Spanduk
1 Buah Lembar 300.000 0 Rp. 300.000
  [-] ATK dan Cetak Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
1000 Lembar Lembar 300 0 Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.470.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 1.470.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
42 Kotak kotak 25.000 0 Rp. 1.050.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
42 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 420.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.500.000
 
[#] Belanja Jasa Kantor
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 2.500.000
  [-] Honorarium, Narasumber atau Pembahs, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  
 
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan
1 Orang x 2 Kali OJ 500.000 0 Rp. 1.000.000
 
Honorarium Narasumber/Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang diseratakan
1 Orang x 2 Kali OJ 750.000 0 Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.985.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 66.560.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 66.560.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 40.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 40.000.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 40.000.000
 
[#] Belanja Bimbingan Teknis
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 40.000.000
  [-] Bimbingan Teknis Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
 
Beban Bimbingan Teknis
Spesifikasi : Diklat Jabatan Fungsional
2 Orang x 4 Kegiatan Orang/Kegiatan 5.000.000 0 Rp. 40.000.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 26.560.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 26.560.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 26.560.000
 
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 26.560.000
  [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Uang Saku Diklat, Bimtek, Workshop dan Lokakarya SULAWESI SELATAN
2 Orang x 4 Kegiatan x 5 Hari Orang/Hari 130.000 0 Rp. 5.200.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III
2 Orang x 4 Kali Orang/Kali 2.670.000 0 Rp. 21.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 66.560.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 142.454.928
 
Kabupaten Luwu Timur , Tanggal
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
 
dr. Adnan D Kasim
NIP. 196605022000031004
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan