RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan:1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan:1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program:1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program:
Indikator Target
Evaluasi kinerja perangkat daerah 1 dok
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 dokumen
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 2 dokumen
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dok
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD 1 dok
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2 dokumen
Kegiatan:1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Unit:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Alokasi Tahun 2023:Rp. 95.728.262
Alokasi Tahun 2024:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Evaluasi kinerja perangkat daerah
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
1 dok
1 dokumen
1 dokumen
2 dokumen
1 dok
1 dok
2 dokumen
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 95.728.262
Keluaran
Hasil
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu
100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 27.216.800
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 9.000.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 9.000.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 9.000.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 9.000.000
 
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Perencana SKPD
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 9.000.000
  [-] Honorarium Pejabat Perencana  
 
Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Perencana SKPD
1 Orang x 12 Bulan OB 750.000 0 Rp. 9.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 18.216.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.476.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.476.800
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 304.000
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 304.000
  [-] ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Tembak
1 Buah buah 95.000 0 Rp. 95.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen
1 Dus dus 20.000 0 Rp. 20.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
2 Buah buah 32.000 0 Rp. 64.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
3 Dus dus 25.000 0 Rp. 75.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Stapler Ukuran Besar No. 1
2 Dos dos 25.000 0 Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 567.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Seagull Jepit
2 Buah Buah 16.000 0 Rp. 32.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
6 Rim Rim 55.000 0 Rp. 330.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Snelhekter Plastik
7 Buah Buah 5.000 0 Rp. 35.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
2 Rim Rim 60.000 0 Rp. 120.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : kertas foto
2 Pak Pak 25.000 0 Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.460.800
  [-] Cetak Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
35 Eksemplar Eksemplar 10.000 0 Rp. 350.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
12 Eksemplar buah 50.000 0 Rp. 600.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
5036 Lembar Lembar 300 0 Rp. 1.510.800
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 345.000
  [-] ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Warna
3 Botol Botol 60.000 0 Rp. 180.000
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
3 Botol Botol 55.000 0 Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.800.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 2.800.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
80 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 800.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
80 Kotak kotak 25.000 0 Rp. 2.000.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 11.740.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.740.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 11.740.000
 
[#] Belanja Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 11.740.000
  [-] Perjalanan Dinas Biasa Biasa-Dalam Daerah  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III
2 Orang x 1 Kali Orang/Hari 190.000 0 Rp. 380.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV
1 Orang x 1 Kali Orang/Hari 200.000 0 Rp. 200.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT
3 Orang x 1 Kali Orang/Hari 180.000 0 Rp. 540.000
  [-] Perjalanan Dinas Biasa-Luar Daerah Dalam Provinsi  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Golongan II dan I/Upah Jasa
1 Orang x 2 Kali Orang/Kali 2.640.000 0 Rp. 5.280.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III
1 Orang x 2 Kali Orang/Kali 2.670.000 0 Rp. 5.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 27.216.800
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 dokumen
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.495.980
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.495.980
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.495.980
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.495.980
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 135.980
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 135.980
  [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
1 Rim buah 32.000 0 Rp. 32.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Map Plastik Biasa
6 Buah buah 4.830 0 Rp. 28.980
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
2 Dos dos 25.000 0 Rp. 50.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
1 Buah buah 25.000 0 Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 115.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
1 Rim Rim 60.000 0 Rp. 60.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
1 Rim Rim 55.000 0 Rp. 55.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 910.000
  [-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
2000 Lembar Lembar 300 0 Rp. 600.000
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
11 Eksemplar Eksemplar 10.000 0 Rp. 110.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
4 Eksemplar Eksemplar 50.000 0 Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 110.000
  [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tipe 664 Warna
1 Botol Botol 110.000 0 Rp. 110.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.225.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 1.225.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
35 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 350.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
35 Kotak kotak 25.000 0 Rp. 875.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.495.980
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.499.150
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.499.150
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.499.150
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.499.150
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 50.000
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 50.000
  [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
1 Dos dos 25.000 0 Rp. 25.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
1 Buah buah 25.000 0 Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 79.150
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
5 Buah buah 4.830 0 Rp. 24.150
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
1 Rim Rim 55.000 0 Rp. 55.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.140.000
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
2800 Lembar Lembar 300 0 Rp. 840.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid biasa
10 Eksemplar buah 10.000 0 Rp. 100.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
4 Eksemplar Eksemplar 50.000 0 Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 110.000
 
bahan komputer
Spesifikasi : Tinta Printer
1 Botol Buah 110.000 0 Rp. 110.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.120.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 1.120.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
32 Kotak kotak 25.000 0 Rp. 800.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
32 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.499.150
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 1 dokumen
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.508.380
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.508.380
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.508.380
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.508.380
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 107.000
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 107.000
  [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
2 Dos dos 25.000 0 Rp. 50.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
1 Buah buah 32.000 0 Rp. 32.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
1 Buah buah 25.000 0 Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 308.980
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Map ordner
1 Buah buah 40.000 0 Rp. 40.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
6 Buah buah 4.830 0 Rp. 28.980
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
4 Rim Rim 60.000 0 Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.352.400
  [-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
3008 Lembar Lembar 300 0 Rp. 902.400
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Beban Cetak Jilid Spiral
6 Eksemplar Eksemplar 50.000 0 Rp. 300.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid biasa
15 Eksemplar buah 10.000 0 Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 110.000
  [-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta 664 Hitam/Black
1 Botol Botol 110.000 0 Rp. 110.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 630.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 630.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
18 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 180.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
18 Kotak kotak 25.000 0 Rp. 450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.508.380
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.500.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.500.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.500.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.500.800
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 25.000
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 25.000
  [-] ATK Kegiataan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
1 Dos dus 25.000 0 Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 180.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
3 Rim Rim 60.000 0 Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.120.800
  [-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
10 Eksemplar Eksemplar 10.000 0 Rp. 100.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
4 Eksemplar Eksemplar 50.000 0 Rp. 200.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
2736 Lembar Lembar 300 0 Rp. 820.800
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 55.000
  [-] ATK Kegiataan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
1 Botol Botol 55.000 0 Rp. 55.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.120.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 1.120.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
16 Kotak x 2 Kali kotak 25.000 0 Rp. 800.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
16 Kotak x 2 Kali kotak 10.000 0 Rp. 320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.500.800
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 laporan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.611.360
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.611.360
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.601.360
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.601.360
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 164.000
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 164.000
  [-] ATk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
2 Buah buah 25.000 0 Rp. 50.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
2 Buah buah 32.000 0 Rp. 64.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
2 Dos dos 25.000 0 Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 637.960
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
4 Rim Rim 55.000 0 Rp. 220.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
12 Buah buah 4.830 0 Rp. 57.960
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
6 Rim Rim 60.000 0 Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.834.400
  [-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
5048 Lembar Lembar 300 0 Rp. 1.514.400
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
30 Eksemplar Eksemplar 10.000 0 Rp. 300.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid : Laminating
12 Eksemplar Eksemplar 35.000 0 Rp. 420.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Beban Cetak Jilid Spiral
32 Eksemplar Eksemplar 50.000 0 Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 165.000
  [-]  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
1 Botol Botol 55.000 0 Rp. 55.000
  [-] ATk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta 664 Hitam/Black
1 Botol Botol 110.000 0 Rp. 110.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.800.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 2.800.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
80 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 800.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
80 Kotak kotak 25.000 0 Rp. 2.000.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 8.010.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 8.010.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 8.010.000
 
[#] Belanja Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 8.010.000
  [-] Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III
1 Orang x 3 Kali Orang/Kali 2.670.000 0 Rp. 8.010.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 15.611.360
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 laporan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 42.895.792
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 42.895.792
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.765.792
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.765.792
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 631.292
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 631.292
  [-]  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen
2 Dus dus 20.000 0 Rp. 40.000
  [-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
4 Dos dos 25.000 0 Rp. 100.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stabilo
8 Buah buah 16.100 0 Rp. 128.800
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran kecil no.10
4 Dos Dos 3.623 0 Rp. 14.492
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pensil 2B
2 Buah buah 5.000 0 Rp. 10.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
4 Buah buah 32.000 0 Rp. 128.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
6 Buah buah 25.000 0 Rp. 150.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran sedang no.3
2 Buah buah 30.000 0 Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.266.200
  [-]  
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Ordner
4 Buah Buah 40.000 0 Rp. 160.000
  [-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : kertas foto
8 Pak Pak 25.000 0 Rp. 200.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
5 Rim Rim 60.000 0 Rp. 300.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Batik
26 Buah Buah 3.700 0 Rp. 96.200
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
8 Rim Rim 55.000 0 Rp. 440.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Snelhekter Plastik
14 Buah Buah 5.000 0 Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.693.300
  [-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
40 Eksemplar Eksemplar 10.000 0 Rp. 400.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Foto Copy
4811 Lembar Lembar 300 0 Rp. 1.443.300
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
10 Eksemplar Eksemplar 50.000 0 Rp. 500.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid : Laminating
10 Eksemplar Eksemplar 35.000 0 Rp. 350.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 550.000
  [-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta 664 Hitam/Black
5 Botol Botol 110.000 0 Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.625.000
 
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 2.625.000
  [-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
75 Kotak kotak 25.000 0 Rp. 1.875.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
75 Kotak kotak 10.000 0 Rp. 750.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 35.130.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 35.130.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 35.130.000
 
[#] Belanja Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 35.130.000
  [-] Perjalanan Dinas Biasa-Dalam Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III
2 Orang x 12 Kali Orang/Hari 190.000 0 Rp. 4.560.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV
1 Orang x 12 Kali Orang/Hari 200.000 0 Rp. 2.400.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT
2 Orang x 12 Kali Orang/Hari 180.000 0 Rp. 4.320.000
  [-] Perjalanan DInas Biasa-Luar Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III
1 Orang x 3 Kali Orang/Kali 2.670.000 0 Rp. 8.010.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Golongan II dan I/Upah Jasa
2 Orang x 3 Kali Orang/Kali 2.640.000 0 Rp. 15.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 42.895.792
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 95.728.262
 
Kabupaten Luwu Timur , Tanggal
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
 
dr. Adnan D Kasim
NIP. 196605022000031004
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan