| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.09.01 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
0 Unit |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |
1 unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 37.400.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 37.400.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 37.400.000 |
| 5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 37.400.000 |
| 5.1.02.03.02.0035 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Rp. 37.400.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 37.400.000 |
| |
[-]
Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|
| |
Kendaraan Roda Empat
Spesifikasi : Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
|
2 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
4.700.000 |
0 |
Rp. 9.400.000 |
| |
[-]
Beban Jasa Service Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan |
|
| |
Kendaraan Roda Empat
Spesifikasi : Beban Jasa Service
|
2 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
3.000.000 |
0 |
Rp. 6.000.000 |
| |
[-]
Beban Pajak Kendaraan Bermotor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan |
|
| |
Kendaraan Roda Empat
Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Bermotor
|
2 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
3.500.000 |
0 |
Rp. 7.000.000 |
| |
[-]
Penggantian Suku Cadang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan |
|
| |
Kendaraan Roda Empat
Spesifikasi : Beban penggantian Suku Cadang
|
2 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
7.500.000 |
0 |
Rp. 15.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 37.400.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.09.02 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
0 Unit |
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
14 unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 186.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 186.000.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 186.000.000 |
| 5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 186.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua |
Rp. 6.000.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 6.000.000 |
| |
[-] Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas |
|
| |
Motor Operasional/Lapangan Roda 2
Spesifikasi : Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
|
2 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
900.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
| |
[-] Jasa Service |
|
| |
Motor Operasional/Lapangan Roda 2
Spesifikasi : Beban Jasa Service
|
2 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
800.000 |
0 |
Rp. 1.600.000 |
| |
[-] Pajak Kendaraan |
|
| |
Motor Operasional/Lapangan Roda 2
Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Bermotor
|
2 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
450.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
| |
[-] Suku Cadang |
|
| |
Motor Operasional/Lapangan Roda 2
Spesifikasi : Beban penggantian Suku Cadang
|
2 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
850.000 |
0 |
Rp. 1.700.000 |
| 5.1.02.03.02.0040 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus |
Rp. 180.000.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 180.000.000 |
| |
[-] Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas |
|
| |
Mobil Operasional/Lapangan Roda Enam
Spesifikasi : Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
|
10 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
3.700.000 |
0 |
Rp. 37.000.000 |
| |
[-] Jasa Service |
|
| |
Mobil Operasional/Lapangan Roda Enam
Spesifikasi : Beban Jasa Service
|
10 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
3.000.000 |
0 |
Rp. 30.000.000 |
| |
[-] Pajak Kendaraan |
|
| |
Mobil Operasional/Lapangan Roda Enam
Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Bermotor
|
10 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
2.500.000 |
0 |
Rp. 25.000.000 |
| |
[-] Suku Cadang |
|
| |
Mobil Operasional/Lapangan Roda Enam
Spesifikasi : Beban penggantian Suku Cadang
|
10 Unit / Tahun |
Unit/Tahun |
8.800.000 |
0 |
Rp. 88.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 186.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
0 Unit |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
150 unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 35.310.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 35.310.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 35.310.000 |
| 5.1.02.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Rp. 35.310.000 |
| 5.1.02.03.02.0117 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya |
Rp. 20.130.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 20.130.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Televisi
|
7 Unit |
Unit |
250.000 |
0 |
Rp. 1.750.000 |
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : GENSET
|
2 Unit |
Unit |
750.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : SCBA
|
6 Unit |
Unit |
730.000 |
0 |
Rp. 4.380.000 |
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Alkon
|
4 Unit |
Unit |
500.000 |
0 |
Rp. 2.000.000 |
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Fire Water Pump
|
5 Unit |
Unit |
1.000.000 |
0 |
Rp. 5.000.000 |
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Selang
|
25 Unit |
Unit |
100.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Mesin Apung
|
6 Unit |
Unit |
500.000 |
0 |
Rp. 3.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0118 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel |
Rp. 1.800.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 1.800.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Mebel Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
Spesifikasi : Kursi kerja,kursi tunggu, kursi rapat, meja kerja, meja receptionis, meja rapat
|
12 Unit |
Unit |
150.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
| 5.1.02.03.02.0121 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Rp. 6.500.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 6.500.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Alat Pendingin Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
Spesifikasi : Satuan biaya pemeliharaan AC Split
|
10 Unit |
Unit/Tahun |
650.000 |
0 |
Rp. 6.500.000 |
| 5.1.02.03.02.0405 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
Rp. 4.380.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Unit-Personal Computer
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 4.380.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Komputer-PC Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer/PC
|
1 Unit |
Unit |
730.000 |
0 |
Rp. 730.000 |
| |
[-] Pemeliharaan Laptop Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Spesifikasi : Pemeliharaan Laptop
|
5 Unit |
Unit |
730.000 |
0 |
Rp. 3.650.000 |
| 5.1.02.03.02.0409 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |
Rp. 2.500.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Komputer
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 2.500.000 |
| |
[-] Peralatan Komputer Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
Spesifikasi : Printer
|
5 Unit |
Unit/Tahun |
500.000 |
0 |
Rp. 2.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 35.310.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
10 Unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.03.03 |
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
Rp. 10.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
Rp. 10.000.000 |
| |
[#] Beban Pemeliharaan Lainnya
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 10.000.000 |
| |
[-] Beban Pemeliharaan Lainnya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor
|
1 Tahun |
Paket |
10.000.000 |
0 |
Rp. 10.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 10.000.000 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
7 unit |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.03 |
Belanja Pemeliharaan |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.03.03 |
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0030 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya |
Rp. 9.000.000 |
| |
[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 9.000.000 |
| |
[-]
Beban Pemeliharaan Lainnya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
|
| |
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Spesifikasi :
Pemeliharaan Taman, Pagar, Lapangan Olahraga, Parkiran, Papan Nama
Kantor, Jalan dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya
|
1000 M2 |
m2 |
9.000 |
0 |
Rp. 9.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 9.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 277.710.000 |