| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN |
25 orang/bulan |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
0 Orang/bulan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 1.681.462.575 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 1.681.462.575 |
| 5.1.01.01 |
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN |
Rp. 884.722.575 |
| 5.1.01.01.01 |
Belanja Gaji Pokok ASN |
Rp. 649.310.487 |
| 5.1.01.01.01.0001 |
Belanja Gaji Pokok PNS |
Rp. 649.310.487 |
| |
[#] Belanja Gaji Pokok PNS
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 649.310.487 |
| |
[-] Gaji Pokok PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
| |
Belanja Gaji Pokok PNS
|
1 Tahun |
|
649.310.487 |
0 |
Rp. 649.310.487 |
| 5.1.01.01.02 |
Belanja Tunjangan Keluarga ASN |
Rp. 51.375.088 |
| 5.1.01.01.02.0001 |
Belanja Tunjangan Keluarga PNS |
Rp. 51.375.088 |
| |
[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 51.375.088 |
| |
[-] Tunjangan Keluarga PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
| |
Belanja Tunjangan Keluarga PNS
|
1 Tahun |
|
51.375.088 |
0 |
Rp. 51.375.088 |
| 5.1.01.01.03 |
Belanja Tunjangan Jabatan ASN |
Rp. 126.874.986 |
| 5.1.01.01.03.0001 |
Belanja Tunjangan Jabatan PNS |
Rp. 126.874.986 |
| |
[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 126.874.986 |
| |
[-] Tunjangan Jabatan PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
| |
Belanja Tunjangan Jabatan PNS
|
1 Tahun |
|
126.874.986 |
0 |
Rp. 126.874.986 |
| 5.1.01.01.05 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN |
Rp. 10.640.000 |
| 5.1.01.01.05.0001 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS |
Rp. 10.640.000 |
| |
[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 10.640.000 |
| |
[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
| |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
|
1 Tahun |
|
10.640.000 |
0 |
Rp. 10.640.000 |
| 5.1.01.01.06 |
Belanja Tunjangan Beras ASN |
Rp. 39.799.650 |
| 5.1.01.01.06.0001 |
Belanja Tunjangan Beras PNS |
Rp. 39.799.650 |
| |
[#] Belanja Tunjangan Beras PNS
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 39.799.650 |
| |
[-] Tunjangan Beras PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
| |
Belanja Tunjangan Beras PNS
|
1 Tahun |
|
39.799.650 |
0 |
Rp. 39.799.650 |
| 5.1.01.01.07 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN |
Rp. 6.676.526 |
| 5.1.01.01.07.0001 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS |
Rp. 6.676.526 |
| |
[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 6.676.526 |
| |
[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
| |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
|
1 Tahun |
|
6.676.526 |
0 |
Rp. 6.676.526 |
| 5.1.01.01.08 |
Belanja Pembulatan Gaji ASN |
Rp. 45.838 |
| 5.1.01.01.08.0001 |
Belanja Pembulatan Gaji PNS |
Rp. 45.838 |
| |
[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 45.838 |
| |
[-] Pembulatan Gaji PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
| |
Belanja Pembulatan Gaji PNS
|
1 Tahun |
|
45.838 |
0 |
Rp. 45.838 |
| 5.1.01.02 |
Belanja Tambahan Penghasilan ASN |
Rp. 796.740.000 |
| 5.1.01.02.01 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN |
Rp. 765.540.000 |
| 5.1.01.02.01.0001 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |
Rp. 765.540.000 |
| |
[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 765.540.000 |
| |
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
| |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
|
1 Tahun |
|
765.540.000 |
0 |
Rp. 765.540.000 |
| 5.1.01.02.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN |
Rp. 31.200.000 |
| 5.1.01.02.03.0001 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS |
Rp. 31.200.000 |
| |
[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 31.200.000 |
| |
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN |
|
| |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
|
1 Tahun |
|
31.200.000 |
0 |
Rp. 31.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 1.681.462.575 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
0 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 23.870.700 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 22.200.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 22.200.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 22.200.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Rp. 22.200.000 |
| |
[#] Belanja Honorarium
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 22.200.000 |
| |
[-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN |
|
| |
Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Spesifikasi :
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK-SKPD) Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar
|
1 Orang x 12 Bulan |
OB |
990.000 |
0 |
Rp. 11.880.000 |
| |
Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar
|
1 Orang x 12 Bulan |
OB |
860.000 |
0 |
Rp. 10.320.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 1.670.700 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 1.670.700 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 1.670.700 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 317.200 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 317.200 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stabilo
|
2 Buah |
buah |
16.100 |
0 |
Rp. 32.200 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
3 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 96.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran sedang no.3
|
1 Buah |
buah |
30.000 |
0 |
Rp. 30.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Penggaris
|
2 Buah |
buah |
17.000 |
0 |
Rp. 34.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
3 Dos |
dus |
25.000 |
0 |
Rp. 75.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
|
2 Buah |
buah |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 390.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Ordner
|
3 Buah |
Buah |
40.000 |
0 |
Rp. 120.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
3 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
1 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Snelhekter Plastik
|
7 Buah |
Buah |
5.000 |
0 |
Rp. 35.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 448.500 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
|
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
|
1495 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 448.500 |
| 5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Rp. 240.000 |
| |
[#] Belanja Materai
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 240.000 |
| |
[-] Benda Pos Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
|
| |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
Spesifikasi : Materai
|
24 Lembar |
lembar |
10.000 |
0 |
Rp. 240.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 275.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 275.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
5 Botol |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 275.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 23.870.700 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
0 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.343.785 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.343.785 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.343.785 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.343.785 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 813.785 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 813.785 |
| |
[-] ATK Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Bantal Stempel Besar
|
2 Buah |
buah |
29.000 |
0 |
Rp. 58.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
4 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 128.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Tinta Stempel 10 ml
|
4 Botol |
Botol |
17.000 |
0 |
Rp. 68.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Isi 12 pcs
|
4 Dos |
Dos |
20.000 |
0 |
Rp. 80.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran besar no.1
|
1 Buah |
buah |
95.000 |
0 |
Rp. 95.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 200 lembar
|
3 Buah |
buah |
40.000 |
0 |
Rp. 120.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran besar no.1
|
3 Dos |
Dos |
25.000 |
0 |
Rp. 75.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran sedang no.3
|
2 Buah |
buah |
30.000 |
0 |
Rp. 60.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Stapler Ukuran sedang no.3
|
7 Dus |
dus |
4.255 |
0 |
Rp. 29.785 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stempel
|
2 Buah |
Buah |
50.000 |
0 |
Rp. 100.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 1.075.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
3 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 165.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Nota Kontan kecil 2 Ply
|
18 Buah |
Buah |
5.000 |
0 |
Rp. 90.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Sticky Note Plastik
|
6 Buah |
Buah |
10.000 |
0 |
Rp. 60.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Ordner
|
4 Buah |
Buah |
40.000 |
0 |
Rp. 160.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas NCR
|
6 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 360.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
4 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 240.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 455.000 |
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Warna
|
3 Botol |
Botol |
60.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
5 Botol |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 275.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.343.785 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD |
1 laporan |
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
0 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 7.540.160 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 7.540.160 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 4.870.160 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 4.870.160 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 259.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 259.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 200 lembar
|
1 Buah |
buah |
40.000 |
0 |
Rp. 40.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
3 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 75.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Ballpoint Balliner
|
4 Buah |
Buah |
15.000 |
0 |
Rp. 60.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Accord
|
3 Buah |
Buah |
28.000 |
0 |
Rp. 84.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 987.960 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Ordner
|
6 Buah |
Buah |
40.000 |
0 |
Rp. 240.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
6 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 330.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
|
12 Buah |
buah |
4.830 |
0 |
Rp. 57.960 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
6 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 360.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 2.018.200 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
12 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 120.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
|
4994 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 1.498.200 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
8 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 400.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 345.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Warna
|
3 Botol |
Botol |
60.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
3 Botol |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 165.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 1.260.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 1.260.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
12 Kotak x 3 Kali |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 360.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
12 Kotak x 3 Kali |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 900.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 2.670.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 2.670.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 2.670.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 2.670.000 |
| |
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Dalam Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol.III
|
1 Orang x 1 Kali |
Orang/Kali |
2.670.000 |
0 |
Rp. 2.670.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 7.540.160 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah
laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan laporan
koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
SKPD |
12 laporan |
| Jumlah
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD |
0 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 7.538.400 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 7.538.400 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 7.538.400 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 7.538.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 248.400 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 248.400 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stabilo
|
4 Buah |
buah |
16.100 |
0 |
Rp. 64.400 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
2 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 64.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
4 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 100.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Isi 12 pcs
|
1 Dus |
Dos |
20.000 |
0 |
Rp. 20.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 645.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
8 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 480.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
3 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 165.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 3.960.000 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
36 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 360.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
|
6000 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
36 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 165.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
3 Rim |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 165.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 2.520.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 2.520.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
18 Kotak x 4 Kali |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 1.800.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
18 Kotak x 4 Kali |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 720.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 7.538.400 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 1.722.755.620 |