RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan:1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan:1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program:1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program:
Indikator Target
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36 rekening
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1 orang
Penyediaan jasa surat menyurat 2500 surat
Kegiatan:1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Unit:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Alokasi Tahun 2023:Rp. 107.740.725
Alokasi Tahun 2024:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Penyediaan jasa surat menyurat
36 rekening
1 orang
2500 surat
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 107.740.725
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2500 Laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.536.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.536.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.536.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.536.800
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 785.000
 
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 785.000
  [-] ATK Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 100 lembar
4 Buah Buah 20.000 0 Rp. 80.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Ballpoint
1 Dus Dus 23.500 0 Rp. 23.500
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler
1 Buah Buah 25.000 0 Rp. 25.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran besar no.1
2 Dos Dos 25.000 0 Rp. 50.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto 70 gram
1 Rim Rim 55.000 0 Rp. 55.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Dos Arsip
10 Buah Buah 25.000 0 Rp. 250.000
 
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran kecil no.10
1 Buah Buah 12.500 0 Rp. 12.500
 
bantal stempel besar
Spesifikasi :
1 Buah Buah 29.000 0 Rp. 29.000
 
Buku Tulis
Spesifikasi : Double Folio, Isi 300 lembar
4 Buah Buah 65.000 0 Rp. 260.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 351.800
 
Amplop Polos
Spesifikasi : Amplop Putih No 90
6 Dus Dus 20.000 0 Rp. 120.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Batik
14 Buah Buah 3.700 0 Rp. 51.800
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
3 Rim Rim 60.000 0 Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 400.000
 
[#] Belanja Benda Pos
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 400.000
  [-] Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
 
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
Spesifikasi : Materai
40 Lembar lembar 10.000 0 Rp. 400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.536.800
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 86.403.925
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 86.403.925
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 86.403.925
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 86.403.925
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 16.200.000
 
[#] Belanja Tagihan Telepon
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 16.200.000
  [-] Beban Jasa Telepon Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 
Beban Tagihan Telepon
Spesifikasi : telepon
9 Lokasi x 12 Bulan bulan 150.000 0 Rp. 16.200.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 10.126.500
 
[#] Belanja Tagihan Air
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 10.126.500
  [-] Beban Jasa Air Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 
Beban Tagihan Air
Spesifikasi : Belanja Air Instansi Pemerintah 2635 m3
3251 M3" M3" 1.500 0 Rp. 4.876.500
 
Beban Tagihan Air
Spesifikasi : Belanja Air Instansi Pemerintah 2635 m3
3500 M3 m3 1.500 0 Rp. 5.250.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 58.997.425
 
[#] Belanja Tagihan Listrik
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 58.997.425
  [-] Beban Jasa Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 
Beban Tagihan Listrik
Spesifikasi : Belanja Listrik
42551 Kwh Kwh 1.175 0 Rp. 49.997.425
 
Beban Tagihan Listrik
Spesifikasi : Pembelian Voucher Listrik Prabayar Posko Damkar
3 Unit x 12 Bulan Kali 250.000 0 Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 1.080.000
 
[#] Belanja TV Berlangganan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 1.080.000
  [-] Beban Jasa Kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik  
 
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Spesifikasi : Iuran TV Kabel
3 Unit x 12 Bulan Kali 30.000 0 Rp. 1.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 86.403.925
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 19.800.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 4.800.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 4.800.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 4.800.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 4.800.000
 
[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 4.800.000
  [-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
 
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan
1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 400.000 0 Rp. 4.800.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 15.000.000
 
[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 15.000.000
  [-] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 
Beban Jasa Tenaga Kebersihan
Spesifikasi : jasa upah kerja (cleaning service kantor)
1 Orang x 12 Bulan Orang/bulan 1.250.000 0 Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 107.740.725
 
Kabupaten Luwu Timur , Tanggal
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
 
dr. Adnan D Kasim
NIP. 196605022000031004
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan