RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan:1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan:1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program:1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program:
Indikator Target
Pemeliharaan aset tak berwujud 1 unit
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 150 unit
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 10 unit
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 7 jenis
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 1 unit
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 14 unit
Kegiatan:1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Unit:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Alokasi Tahun 2023:Rp. 277.710.000
Alokasi Tahun 2024:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Pemeliharaan aset tak berwujud
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
1 unit
150 unit
10 unit
7 jenis
1 unit
14 unit
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 277.710.000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 37.400.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 37.400.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 37.400.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 37.400.000
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 37.400.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 37.400.000
  [-] Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 
Kendaraan Roda Empat
Spesifikasi : Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2 Unit / Tahun Unit/Tahun 4.700.000 0 Rp. 9.400.000
  [-] Beban Jasa Service Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 
Kendaraan Roda Empat
Spesifikasi : Beban Jasa Service
2 Unit / Tahun Unit/Tahun 3.000.000 0 Rp. 6.000.000
  [-] Beban Pajak Kendaraan Bermotor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 
Kendaraan Roda Empat
Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Bermotor
2 Unit / Tahun Unit/Tahun 3.500.000 0 Rp. 7.000.000
  [-] Penggantian Suku Cadang Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 
Kendaraan Roda Empat
Spesifikasi : Beban penggantian Suku Cadang
2 Unit / Tahun Unit/Tahun 7.500.000 0 Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 37.400.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 186.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 186.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 186.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 186.000.000
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 6.000.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 6.000.000
  [-] Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas  
 
Motor Operasional/Lapangan Roda 2
Spesifikasi : Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2 Unit / Tahun Unit/Tahun 900.000 0 Rp. 1.800.000
  [-] Jasa Service  
 
Motor Operasional/Lapangan Roda 2
Spesifikasi : Beban Jasa Service
2 Unit / Tahun Unit/Tahun 800.000 0 Rp. 1.600.000
  [-] Pajak Kendaraan  
 
Motor Operasional/Lapangan Roda 2
Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Bermotor
2 Unit / Tahun Unit/Tahun 450.000 0 Rp. 900.000
  [-] Suku Cadang  
 
Motor Operasional/Lapangan Roda 2
Spesifikasi : Beban penggantian Suku Cadang
2 Unit / Tahun Unit/Tahun 850.000 0 Rp. 1.700.000
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp. 180.000.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 180.000.000
  [-] Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas  
 
Mobil Operasional/Lapangan Roda Enam
Spesifikasi : Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
10 Unit / Tahun Unit/Tahun 3.700.000 0 Rp. 37.000.000
  [-] Jasa Service  
 
Mobil Operasional/Lapangan Roda Enam
Spesifikasi : Beban Jasa Service
10 Unit / Tahun Unit/Tahun 3.000.000 0 Rp. 30.000.000
  [-] Pajak Kendaraan  
 
Mobil Operasional/Lapangan Roda Enam
Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Bermotor
10 Unit / Tahun Unit/Tahun 2.500.000 0 Rp. 25.000.000
  [-] Suku Cadang  
 
Mobil Operasional/Lapangan Roda Enam
Spesifikasi : Beban penggantian Suku Cadang
10 Unit / Tahun Unit/Tahun 8.800.000 0 Rp. 88.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 186.000.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 35.310.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 35.310.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 35.310.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 35.310.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 20.130.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 20.130.000
  [-] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Televisi
7 Unit Unit 250.000 0 Rp. 1.750.000
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : GENSET
2 Unit Unit 750.000 0 Rp. 1.500.000
  [-] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : SCBA
6 Unit Unit 730.000 0 Rp. 4.380.000
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Alkon
4 Unit Unit 500.000 0 Rp. 2.000.000
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Fire Water Pump
5 Unit Unit 1.000.000 0 Rp. 5.000.000
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Selang
25 Unit Unit 100.000 0 Rp. 2.500.000
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Spesifikasi : Mesin Apung
6 Unit Unit 500.000 0 Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp. 1.800.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 1.800.000
  [-] Pemeliharaan Mebel Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
Spesifikasi : Kursi kerja,kursi tunggu, kursi rapat, meja kerja, meja receptionis, meja rapat
12 Unit Unit 150.000 0 Rp. 1.800.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 6.500.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 6.500.000
  [-] Pemeliharaan Alat Pendingin Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
Spesifikasi : Satuan biaya pemeliharaan AC Split
10 Unit Unit/Tahun 650.000 0 Rp. 6.500.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 4.380.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Unit-Personal Computer
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 4.380.000
  [-] Pemeliharaan Komputer-PC Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer/PC
1 Unit Unit 730.000 0 Rp. 730.000
  [-] Pemeliharaan Laptop Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Spesifikasi : Pemeliharaan Laptop
5 Unit Unit 730.000 0 Rp. 3.650.000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 2.500.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Komputer
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 2.500.000
  [-] Peralatan Komputer Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
Spesifikasi : Printer
5 Unit Unit/Tahun 500.000 0 Rp. 2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 35.310.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 10.000.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 10.000.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 10.000.000
 
[#] Beban Pemeliharaan Lainnya
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 10.000.000
  [-] Beban Pemeliharaan Lainnya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Tahun Paket 10.000.000 0 Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.000.000
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 9.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 9.000.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 9.000.000
5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp. 9.000.000
 
[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 9.000.000
  [-] Beban Pemeliharaan Lainnya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
 
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharaan Taman, Pagar, Lapangan Olahraga, Parkiran, Papan Nama Kantor, Jalan dan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya
1000 M2 m2 9.000 0 Rp. 9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 9.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 277.710.000
 
Kabupaten Luwu Timur , Tanggal
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
 
dr. Adnan D Kasim
NIP. 196605022000031004
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan