| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2500 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 1.536.800 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 1.536.800 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 1.536.800 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 1.536.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 785.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 785.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 100 lembar
|
4 Buah |
Buah |
20.000 |
0 |
Rp. 80.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Ballpoint
|
1 Dus |
Dus |
23.500 |
0 |
Rp. 23.500 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler
|
1 Buah |
Buah |
25.000 |
0 |
Rp. 25.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran besar no.1
|
2 Dos |
Dos |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto 70 gram
|
1 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Dos Arsip
|
10 Buah |
Buah |
25.000 |
0 |
Rp. 250.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran kecil no.10
|
1 Buah |
Buah |
12.500 |
0 |
Rp. 12.500 |
| |
bantal stempel besar
Spesifikasi :
|
1 Buah |
Buah |
29.000 |
0 |
Rp. 29.000 |
| |
Buku Tulis
Spesifikasi : Double Folio, Isi 300 lembar
|
4 Buah |
Buah |
65.000 |
0 |
Rp. 260.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 351.800 |
| |
Amplop Polos
Spesifikasi : Amplop Putih No 90
|
6 Dus |
Dus |
20.000 |
0 |
Rp. 120.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Batik
|
14 Buah |
Buah |
3.700 |
0 |
Rp. 51.800 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
3 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Rp. 400.000 |
| |
[#] Belanja Benda Pos
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 400.000 |
| |
[-] Benda Pos Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
|
| |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
Spesifikasi : Materai
|
40 Lembar |
lembar |
10.000 |
0 |
Rp. 400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 1.536.800 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
36 laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 86.403.925 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 86.403.925 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 86.403.925 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 86.403.925 |
| 5.1.02.02.01.0059 |
Belanja Tagihan Telepon |
Rp. 16.200.000 |
| |
[#] Belanja Tagihan Telepon
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 16.200.000 |
| |
[-] Beban Jasa Telepon Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|
| |
Beban Tagihan Telepon
Spesifikasi : telepon
|
9 Lokasi x 12 Bulan |
bulan |
150.000 |
0 |
Rp. 16.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 |
Belanja Tagihan Air |
Rp. 10.126.500 |
| |
[#] Belanja Tagihan Air
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 10.126.500 |
| |
[-] Beban Jasa Air Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|
| |
Beban Tagihan Air
Spesifikasi : Belanja Air Instansi Pemerintah 2635 m3
|
3251 M3" |
M3" |
1.500 |
0 |
Rp. 4.876.500 |
| |
Beban Tagihan Air
Spesifikasi : Belanja Air Instansi Pemerintah 2635 m3
|
3500 M3 |
m3 |
1.500 |
0 |
Rp. 5.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik |
Rp. 58.997.425 |
| |
[#] Belanja Tagihan Listrik
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 58.997.425 |
| |
[-] Beban Jasa Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|
| |
Beban Tagihan Listrik
Spesifikasi : Belanja Listrik
|
42551 Kwh |
Kwh |
1.175 |
0 |
Rp. 49.997.425 |
| |
Beban Tagihan Listrik
Spesifikasi : Pembelian Voucher Listrik Prabayar Posko Damkar
|
3 Unit x 12 Bulan |
Kali |
250.000 |
0 |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Rp. 1.080.000 |
| |
[#] Belanja TV Berlangganan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 1.080.000 |
| |
[-] Beban Jasa Kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik |
|
| |
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Spesifikasi : Iuran TV Kabel
|
3 Unit x 12 Bulan |
Kali |
30.000 |
0 |
Rp. 1.080.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 86.403.925 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
1 laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 19.800.000 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 4.800.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 4.800.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 4.800.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
Rp. 4.800.000 |
| |
[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 4.800.000 |
| |
[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa |
|
| |
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang/Bulan |
400.000 |
0 |
Rp. 4.800.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Rp. 15.000.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 15.000.000 |
| |
[-] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
|
| |
Beban Jasa Tenaga Kebersihan
Spesifikasi : jasa upah kerja (cleaning service kantor)
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang/bulan |
1.250.000 |
0 |
Rp. 15.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 19.800.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 107.740.725 |