| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
0 Dokumen |
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
2 dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 27.216.800 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.01.03.07 |
Belanja Honorarium |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Rp. 9.000.000 |
| |
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Perencana SKPD
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 9.000.000 |
| |
[-] Honorarium Pejabat Perencana |
|
| |
Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Perencana SKPD
|
1 Orang x 12 Bulan |
OB |
750.000 |
0 |
Rp. 9.000.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 18.216.800 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 6.476.800 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 6.476.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 304.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 304.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Tembak
|
1 Buah |
buah |
95.000 |
0 |
Rp. 95.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen
|
1 Dus |
dus |
20.000 |
0 |
Rp. 20.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
2 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 64.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
3 Dus |
dus |
25.000 |
0 |
Rp. 75.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Stapler Ukuran Besar No. 1
|
2 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 567.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Seagull Jepit
|
2 Buah |
Buah |
16.000 |
0 |
Rp. 32.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
6 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 330.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Snelhekter Plastik
|
7 Buah |
Buah |
5.000 |
0 |
Rp. 35.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
2 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 120.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : kertas foto
|
2 Pak |
Pak |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 2.460.800 |
| |
[-] Cetak Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
35 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 350.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
12 Eksemplar |
buah |
50.000 |
0 |
Rp. 600.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
|
5036 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 1.510.800 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 345.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Warna
|
3 Botol |
Botol |
60.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
3 Botol |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 165.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 2.800.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 2.800.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
80 Kotak |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 800.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
80 Kotak |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 11.740.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 11.740.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 11.740.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 11.740.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Biasa Biasa-Dalam Daerah |
|
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III
|
2 Orang x 1 Kali |
Orang/Hari |
190.000 |
0 |
Rp. 380.000 |
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV
|
1 Orang x 1 Kali |
Orang/Hari |
200.000 |
0 |
Rp. 200.000 |
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT
|
3 Orang x 1 Kali |
Orang/Hari |
180.000 |
0 |
Rp. 540.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Biasa-Luar Daerah Dalam Provinsi |
|
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Golongan II dan I/Upah Jasa
|
1 Orang x 2 Kali |
Orang/Kali |
2.640.000 |
0 |
Rp. 5.280.000 |
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III
|
1 Orang x 2 Kali |
Orang/Kali |
2.670.000 |
0 |
Rp. 5.340.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 27.216.800 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD |
1 dokumen |
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
0 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.495.980 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.495.980 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.495.980 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.495.980 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 135.980 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 135.980 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
1 Rim |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 32.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Map Plastik Biasa
|
6 Buah |
buah |
4.830 |
0 |
Rp. 28.980 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
2 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
|
1 Buah |
buah |
25.000 |
0 |
Rp. 25.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 115.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
1 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 60.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
1 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 910.000 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
|
2000 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 600.000 |
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
11 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
4 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 110.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tipe 664 Warna
|
1 Botol |
Botol |
110.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 1.225.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 1.225.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
35 Kotak |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 350.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
35 Kotak |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 875.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.495.980 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD |
1 Dokumen |
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
0 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.499.150 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.499.150 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.499.150 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.499.150 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 50.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 50.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
1 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 25.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
|
1 Buah |
buah |
25.000 |
0 |
Rp. 25.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 79.150 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
|
5 Buah |
buah |
4.830 |
0 |
Rp. 24.150 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
1 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.140.000 |
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
|
2800 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 840.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid biasa
|
10 Eksemplar |
buah |
10.000 |
0 |
Rp. 100.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
4 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 200.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 110.000 |
| |
bahan komputer
Spesifikasi : Tinta Printer
|
1 Botol |
Buah |
110.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 1.120.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 1.120.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
32 Kotak |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 800.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
32 Kotak |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 320.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.499.150 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD |
1 dokumen |
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
0 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.508.380 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.508.380 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.508.380 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.508.380 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 107.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 107.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
2 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
1 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 32.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
|
1 Buah |
buah |
25.000 |
0 |
Rp. 25.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 308.980 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Map ordner
|
1 Buah |
buah |
40.000 |
0 |
Rp. 40.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
|
6 Buah |
buah |
4.830 |
0 |
Rp. 28.980 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
4 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 240.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.352.400 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
|
3008 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 902.400 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Beban Cetak Jilid Spiral
|
6 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid biasa
|
15 Eksemplar |
buah |
10.000 |
0 |
Rp. 150.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 110.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta 664 Hitam/Black
|
1 Botol |
Botol |
110.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 630.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 630.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
18 Kotak |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
18 Kotak |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.508.380 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD |
1 dokumen |
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |
0 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 2.500.800 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.500.800 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.500.800 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.500.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 25.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 25.000 |
| |
[-] ATK Kegiataan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
1 Dos |
dus |
25.000 |
0 |
Rp. 25.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 180.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
3 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.120.800 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
10 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 100.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
4 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 200.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
|
2736 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 820.800 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 55.000 |
| |
[-] ATK Kegiataan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
1 Botol |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 1.120.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 1.120.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
16 Kotak x 2 Kali |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 800.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
16 Kotak x 2 Kali |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 320.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 2.500.800 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan
hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD |
3 laporan |
| Jumlah
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD |
0 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 15.611.360 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 15.611.360 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 7.601.360 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 7.601.360 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 164.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 164.000 |
| |
[-] ATk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
|
2 Buah |
buah |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
2 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 64.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
2 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 637.960 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
4 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 220.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
|
12 Buah |
buah |
4.830 |
0 |
Rp. 57.960 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
6 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 360.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 3.834.400 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
|
5048 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 1.514.400 |
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
30 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid : Laminating
|
12 Eksemplar |
Eksemplar |
35.000 |
0 |
Rp. 420.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Beban Cetak Jilid Spiral
|
32 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 1.600.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 165.000 |
| |
[-] |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
1 Botol |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| |
[-] ATk Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta 664 Hitam/Black
|
1 Botol |
Botol |
110.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 2.800.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 2.800.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
80 Kotak |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 800.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
80 Kotak |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 8.010.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 8.010.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 8.010.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 8.010.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III
|
1 Orang x 3 Kali |
Orang/Kali |
2.670.000 |
0 |
Rp. 8.010.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 15.611.360 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah |
8 laporan |
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
0 Laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 42.895.792 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 42.895.792 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 7.765.792 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 7.765.792 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 631.292 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 631.292 |
| |
[-] |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen
|
2 Dus |
dus |
20.000 |
0 |
Rp. 40.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
4 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 100.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stabilo
|
8 Buah |
buah |
16.100 |
0 |
Rp. 128.800 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran kecil no.10
|
4 Dos |
Dos |
3.623 |
0 |
Rp. 14.492 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pensil 2B
|
2 Buah |
buah |
5.000 |
0 |
Rp. 10.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
4 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 128.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
|
6 Buah |
buah |
25.000 |
0 |
Rp. 150.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran sedang no.3
|
2 Buah |
buah |
30.000 |
0 |
Rp. 60.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 1.266.200 |
| |
[-] |
|
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Ordner
|
4 Buah |
Buah |
40.000 |
0 |
Rp. 160.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : kertas foto
|
8 Pak |
Pak |
25.000 |
0 |
Rp. 200.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
5 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Batik
|
26 Buah |
Buah |
3.700 |
0 |
Rp. 96.200 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
8 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 440.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Snelhekter Plastik
|
14 Buah |
Buah |
5.000 |
0 |
Rp. 70.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 2.693.300 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
40 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 400.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Foto Copy
|
4811 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 1.443.300 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
10 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid : Laminating
|
10 Eksemplar |
Eksemplar |
35.000 |
0 |
Rp. 350.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 550.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta 664 Hitam/Black
|
5 Botol |
Botol |
110.000 |
0 |
Rp. 550.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 2.625.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 2.625.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
75 Kotak |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 1.875.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
75 Kotak |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 750.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 35.130.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 35.130.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 35.130.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 35.130.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Biasa-Dalam Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III
|
2 Orang x 12 Kali |
Orang/Hari |
190.000 |
0 |
Rp. 4.560.000 |
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV
|
1 Orang x 12 Kali |
Orang/Hari |
200.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT
|
2 Orang x 12 Kali |
Orang/Hari |
180.000 |
0 |
Rp. 4.320.000 |
| |
[-] Perjalanan DInas Biasa-Luar Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III
|
1 Orang x 3 Kali |
Orang/Kali |
2.670.000 |
0 |
Rp. 8.010.000 |
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Golongan II dan I/Upah Jasa
|
2 Orang x 3 Kali |
Orang/Kali |
2.640.000 |
0 |
Rp. 15.840.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 42.895.792 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 95.728.262 |