RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan:1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan:1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program:1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Capaian Program:
Indikator Target
Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten 49.73 %
Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran 25.78 %
Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 91.18 %
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100 %
Kegiatan:1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Organisasi:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Unit:1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Alokasi Tahun 2023:Rp. 56.335.790
Alokasi Tahun 2024:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten
Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran
Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
49.73 %
25.78 %
91.18 %
100 %
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 56.335.790
Keluaran
Hasil
Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran
34.37 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 22 Orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 31.302.610
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 31.302.610
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.847.610
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.847.610
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 629.200
 
[#] Bahan Bakar Minyak/Gas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 629.200
  [-] Bahan Bakar Minyak/Gas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat  
 
Bahan bakar dan pelumas
Spesifikasi : Bio Diesel, Solar
4 Liter x 11 Kali Liter 6.800 0 Rp. 299.200
 
BBM
Spesifikasi : Pertalite
3 Liter x 11 Kali Liter 10.000 0 Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 5.610.000
 
[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 5.610.000
  [-] pengisian tabung Apar  
 
Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Spesifikasi : Pengisian Tabung APAR 6 Kg
6 Kg x 11 Buah Kg 85.000 0 Rp. 5.610.000
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 330.000
 
[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 330.000
  [-] Pengisian tabung Gas  
 
Isi Tabung Gas
Spesifikasi : Pengisian Tabung gas elpiji 3 Kg
1 Buah x 11 Kali Buah 30.000 0 Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 113.810
 
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 113.810
  [-] Alat Tulis Kantor  
 
Amplop Polos
Spesifikasi : Amplop Putih No 90
1 Dus Dus 20.000 0 Rp. 20.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
7 Buah buah 4.830 0 Rp. 33.810
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
1 Rim Rim 60.000 0 Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.429.600
 
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 3.429.600
  [-] Bahan Cetakan Lainnya  
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Poster+Bingkai
11 Buah Buah 150.000 0 Rp. 1.650.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Stiker
127 Lembar lembar 5.000 0 Rp. 635.000
  [-] Cetak Spanduk Kegiatan  
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Spanduk
1 Lembar lembar 300.000 0 Rp. 300.000
  [-] Dokumentasi  
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Dokumentasi
110 Lembar Lembar 5.000 0 Rp. 550.000
  [-] Penggandaan  
 
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
982 Lembar Lembar 300 0 Rp. 294.600
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 235.000
 
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 235.000
  [-] Alat Tulis Kantor  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
1 Botol Botol 55.000 0 Rp. 55.000
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Warna
3 Botol Botol 60.000 0 Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.500.000
 
[#] Belanja Makan dan Minum Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 5.500.000
  [-] Belanja Makan dan Minum  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Kegiatan -Snack
50 Orang x 11 Kali Kotak 10.000 0 Rp. 5.500.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.455.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 15.455.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 15.455.000
 
[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 15.455.000
  [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III
2 Orang x 11 Kali Orang/Hari 190.000 0 Rp. 4.180.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Staf/PTT/Staf Puskesmas
3 Orang x 11 Kali Orang/Hari 65.000 0 Rp. 2.145.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV
2 Orang x 11 Kali Orang/Hari 200.000 0 Rp. 4.400.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Setiap Kecamatan Kasi/Kasubag
1 Orang x 11 Orang Orang/Hari 70.000 0 Rp. 770.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT
2 Orang x 11 Kali Orang/Hari 180.000 0 Rp. 3.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 31.302.610
Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Indikator Target
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 0 Desa/Kelurahan
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 44 Desa/Kelurahan
Jumlah Satuan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan dibina 11 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 25.033.180
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.033.180
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 14.803.180
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.803.180
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 519.200
 
[#] Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 519.200
  [-] Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  
 
Bahan bakar dan pelumas
Spesifikasi : Pertalite
2 Liter x 11 Kali Liter 10.000 0 Rp. 220.000
 
Bahan bakar dan pelumas
Spesifikasi : Bio Diesel, Solar
4 Liter x 11 Kali Liter 6.800 0 Rp. 299.200
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 5.610.000
 
[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 5.610.000
  [-] Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  
 
Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Spesifikasi : Pengisian Tabung APAR 6 Kg
6 Kg x 11 Buah Kg 85.000 0 Rp. 5.610.000
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 150.000
 
[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 150.000
  [-] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  
 
Isi Tabung Gas
Spesifikasi : Pengisian Tabung gas elpiji 3 Kg
1 Buah x 5 Kali Buah 30.000 0 Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 108.980
 
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantoor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 108.980
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  
 
Amplop Polos
Spesifikasi : Amplop Putih No 90
1 Dus Dus 20.000 0 Rp. 20.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
1 Rim Rim 60.000 0 Rp. 60.000
 
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
6 Buah buah 4.830 0 Rp. 28.980
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 660.000
 
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 660.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Dokumentasi
30 Lembar Lembar 5.000 0 Rp. 150.000
 
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
700 Lembar Lembar 300 0 Rp. 210.000
 
Barang Cetakan
Spesifikasi : Spanduk
1 Lembar Lembar 300.000 0 Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 55.000
 
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantoor-Alat Tulis Kantor
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 55.000
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  
 
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
1 Botol Botol 55.000 0 Rp. 55.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.700.000
 
[#] Belanja Makan dan Minum Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 7.700.000
  [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Kegiatan- Makanan
20 Orang x 11 Kali Kotak 25.000 0 Rp. 5.500.000
 
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan dan Minuman Kegiatan -Snack
20 Orang x 11 Kali Kotak 10.000 0 Rp. 2.200.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 10.230.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 10.230.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 10.230.000
 
[#] Belanaja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 10.230.000
  [-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III
1 Orang x 11 Kali Orang/Hari 190.000 0 Rp. 2.090.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV
1 Orang x 11 Kali Orang/Hari 200.000 0 Rp. 2.200.000
 
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. II/Upah Jasa
3 Orang x 11 Kali Orang/Hari 180.000 0 Rp. 5.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 25.033.180
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 56.335.790
 
Kabupaten Luwu Timur , Tanggal
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
 
dr. Adnan D Kasim
NIP. 196605022000031004
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan