| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
2 Dokumen |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 1.050.410 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 1.050.410 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 1.050.410 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 1.050.410 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 25.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 25.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
1 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 25.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 140.410 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Plastik biasa
|
6 Buah |
buah |
4.830 |
0 |
Rp. 28.980 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
1 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas Kwarto 70 gram
|
1 Rim |
Rim |
56.430 |
0 |
Rp. 56.430 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 480.000 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
4 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 40.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
4 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 200.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
|
800 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 240.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 55.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
1 Rim |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 350.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 350.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
10 Kotak |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 250.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
10 Kotak |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 100.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 1.050.410 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
1 laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 3.990.850 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 3.990.850 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 1.320.850 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 1.320.850 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 107.000 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 107.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Binder Clips
|
1 Dos |
dos |
25.000 |
0 |
Rp. 25.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Balliner
|
2 Buah |
buah |
25.000 |
0 |
Rp. 50.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
1 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 32.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 274.850 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Snelhekter Biasa
|
6 Lembar |
Lembar |
7.475 |
0 |
Rp. 44.850 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
2 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
2 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 120.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 394.000 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Jilid Biasa
|
6 Eksemplar |
Eksemplar |
10.000 |
0 |
Rp. 60.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi
|
780 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 234.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
2 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 100.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 55.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
1 Botol |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 55.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 490.000 |
| |
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 490.000 |
| |
[-] Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makanan
|
14 Kotak |
kotak |
25.000 |
0 |
Rp. 350.000 |
| |
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Snack
|
14 Kotak |
kotak |
10.000 |
0 |
Rp. 140.000 |
| 5.1.02.04 |
Belanja Perjalanan Dinas |
Rp. 2.670.000 |
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 2.670.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 2.670.000 |
| |
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 2.670.000 |
| |
[-] Perjalanan Dinas Biasa-Luar Daerah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|
| |
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Dalam Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol.III
|
1 Orang x 1 Kali |
Orang/Kali |
2.670.000 |
0 |
Rp. 2.670.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 3.990.850 |
| Sub Kegiatan |
: |
1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| Sumber Pendanaan |
: |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|
| Lokasi |
: |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Indikator |
Target |
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
12 laporan |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 10.841.492 |
| 5.1.01 |
Belanja Pegawai |
Rp. 8.400.000 |
| 5.1.01.03 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |
Rp. 8.400.000 |
| 5.1.01.03.08 |
Belanja Jasa Pengelolaan BMD |
Rp. 8.400.000 |
| 5.1.01.03.08.0002 |
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan |
Rp. 8.400.000 |
| |
[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 8.400.000 |
| |
[-] Jasa Pengelolaan BMD Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD |
|
| |
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
Spesifikasi : Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan ( Belanja Gaji dan Tunjangan)
|
1 Orang x 12 Bulan |
Orang/Bulan |
700.000 |
0 |
Rp. 8.400.000 |
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 2.441.492 |
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 2.441.492 |
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 2.441.492 |
| 5.1.02.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Rp. 427.492 |
| |
[#] Belanja ATK dan Cetak Penggandaan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
|
Rp. 427.492 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pulpen Isi 12 pcs
|
1 Dos |
Dos |
20.000 |
0 |
Rp. 20.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran sedang no.3
|
1 Buah |
buah |
30.000 |
0 |
Rp. 30.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran besar no.1
|
1 Buah |
buah |
95.000 |
0 |
Rp. 95.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 100 lembar
|
2 Buah |
Buah |
20.000 |
0 |
Rp. 40.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran kecil no.10
|
4 Dos |
Dos |
3.623 |
0 |
Rp. 14.492 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Box File Plastik
|
4 Buah |
buah |
32.000 |
0 |
Rp. 128.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stapler Ukuran kecil no.10
|
2 Buah |
Buah |
12.500 |
0 |
Rp. 25.000 |
| |
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Isi Staples Ukuran besar no.1
|
3 Dos |
Dos |
25.000 |
0 |
Rp. 75.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Rp. 390.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Map Ordner
|
1 Buah |
Buah |
40.000 |
0 |
Rp. 40.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS A4
|
2 Rim |
Rim |
55.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| |
Kertas dan Cover
Spesifikasi : Kertas HVS F4
|
4 Rim |
Rim |
60.000 |
0 |
Rp. 240.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Rp. 1.334.000 |
| |
[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|
| |
Bahan cetak
Spesifikasi : Foto Copy
|
1780 Lembar |
Lembar |
300 |
0 |
Rp. 534.000 |
| |
Bahan Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral
|
16 Eksemplar |
Eksemplar |
50.000 |
0 |
Rp. 800.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Rp. 290.000 |
| |
[-] ATK Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
|
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Warna
|
3 Botol |
Botol |
60.000 |
0 |
Rp. 180.000 |
| |
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta Hitam/Black
|
2 Botol |
Botol |
55.000 |
0 |
Rp. 110.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 10.841.492 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 15.882.752 |